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年報(bào)具體填報(bào)事項(xiàng)

1、請教老師，年報(bào)時候這些選的表是系統(tǒng)就默認(rèn)選好了還是需要自己重新在后面框框選擇呢？

2、再就是這里面每個項(xiàng)目后面注的表格序號是需要填寫對應(yīng)的表格嗎？還是有數(shù)字就對應(yīng)的表格必須填，沒有數(shù)字就可以忽視不計(jì)，包括下面有的帶色可以直接點(diǎn)擊選擇的表格序號，也是有有數(shù)據(jù)就填寫，沒數(shù)據(jù)就不管的嗎？







匯算清繳申報(bào)表的邏輯結(jié)構(gòu)及填報(bào)的必備技巧 2026-03-17 16:05:38

問題來源：

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報(bào)表填報(bào)前提醒事項(xiàng)
1.小型微利企業(yè)免于填報(bào)
小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目（國家稅務(wù)總局公告2018年第58號）
小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、
《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、
《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、
《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、
《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、
《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。
上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。
2.針對所有企業(yè)，以下表單只要發(fā)生對應(yīng)業(yè)務(wù)，無論是否有調(diào)整項(xiàng)目都需要填寫
A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》
A105070《捐贈支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》
A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》
A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表》
A105120《貸款損失準(zhǔn)備金及納稅調(diào)整明細(xì)表》
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徐老師

2026-03-18 13:31:52 479人瀏覽

您好，1.表單勾選：系統(tǒng)會根據(jù)你在 A000000《基礎(chǔ)信息表》 里填報(bào)的行業(yè)、會計(jì)制度、小型微利企業(yè)等信息，自動預(yù)勾選一套基礎(chǔ)表單，有其他對應(yīng)業(yè)務(wù)就補(bǔ)勾附表，沒業(yè)務(wù)就不勾。

主表標(biāo)注：只是數(shù)據(jù)來源提示，小型微利企業(yè)可以直接在主表填數(shù)，不用都點(diǎn)開附表；非小微企業(yè)才需要按標(biāo)注去填明細(xì)附表。小型微利企業(yè)可以享受免填部分附表的優(yōu)惠，比如 A101010、A102010、A104000，數(shù)據(jù)可以直接填在主表，不需要再填明細(xì)附表，這是系統(tǒng)會自動處理的。


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