做憑證3103轉(zhuǎn)余額為0但余額表不為0咋解決

年度結(jié)賬與建立年度賬 2026-01-29 16:15:00

問題來源：

第四章年度結(jié)賬與建立年度賬

4.1 年度結(jié)賬

4.2 年度賬的建立

4.3 年度賬的期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入

4.1 年度結(jié)賬

每年12月，當(dāng)所有業(yè)務(wù)憑證都處理完畢之后，不能忘記，最后2張記賬憑證。一是計(jì)提當(dāng)年的企業(yè)所得稅（需要繳納企業(yè)所得稅的情況下），二是將“本年利潤”的科目余額，結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配-未分配利潤”科目。

將12月的憑證，做“審核”-->”記賬“-->”結(jié)賬”的操作

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蘇老師

2026-01-30 14:03:15 169人瀏覽

同學(xué)您好：

要確保憑證已過賬，過帳以后，余額表就正確了。

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