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老師，為什么記賬顯示不平衡，我的憑證不是平的嗎

是不是因為我的發(fā)生額及余額表是這樣不平衡的。 需要怎么修改？

憑證處理 2025-11-15 21:04:20

問題來源：

3.9 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
憑證錄入-->審核-->記賬
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
（生成一張記賬憑證）
再審核-->再記賬-->結(jié)賬
3.9.1 總賬-->期末-->轉(zhuǎn)賬生成
3.9.2 結(jié)轉(zhuǎn)月份-->期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-->全選
3.9.3 生成記賬憑證->修改憑證日期-->保存
查看完整問題

徐老師

2025-11-16 19:09:19 487人瀏覽

這里就是不平衡的，確認下負債類科目沒有余額嗎，應(yīng)收賬款要根據(jù)明細科目余額分析填列，如果余額是貸方就要重分類到預收賬款。

損益類科目有沒有完全結(jié)轉(zhuǎn)損益。

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