問題來源：
4.納稅申報
（1）認證明細與賬面（未認證明細的也需要關(guān)注，時間，票是否在）
（2）開票明細與賬面：不一定相符
（3）印花稅臺賬要留存：序號、合同編號、合同名稱、計稅依據(jù)、稅率、稅額、憑證號、供應(yīng)商
（4）房產(chǎn)、土地等稅費計提表與固定資產(chǎn)卡片賬是否一致（賬有實際無、賬無實際有/實際使用）
（5）個稅各明細與工資表核對（稅務(wù)后臺比對、適用政策）
（6）抄稅——報稅——清卡——交稅（發(fā)票紅沖問題：未收到、紅沖≠原藍票）
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徐老師
2025-11-25 17:43:09 501人瀏覽
您好同學(xué)，如果企業(yè)仍在使用金稅盤或沒有及時注銷，則需按月進行清卡操作。如果已經(jīng)注銷了稅控盤則不需要抄稅和清卡。
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