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研發(fā)支出歸集問題解決方法：老師手動添加變量

研發(fā)支出歸集

老師你好，業(yè)務(wù)37計提職工薪酬，請問研發(fā)部門的職工薪酬為什么不按項目進項歸集？

高新技術(shù)企業(yè)真賬案例精講 2024-03-28 14:56:53

問題來源：

【業(yè)務(wù)37】計提本月工資，以及單位承擔(dān)的社保和住房公積金。
20××年1月公司工資匯總表
部門
應(yīng)付工資
單位負(fù)擔(dān)社保及住房公積金
工會經(jīng)費
　
　
醫(yī)療
工傷
養(yǎng)老
失業(yè)
公積金
　
總經(jīng)辦
110,000.00
10,780.00
440
17,600.00
550
13,200.00
2,200.00
行政部
115,500.00
11,319.00
462
18,480.00
577.5
13,860.00
2,310.00
人事部
67,100.00
6,575.80
268.4
10,736.00
335.5
8,052.00
1,342.00
IT部
63,800.00
6,252.40
255.2
10,208.00
319
7,656.00
1,276.00
財務(wù)部
97,900.00
9,594.20
391.6
15,664.00
489.5
11,748.00
1,958.00
市場部
146,300.00
14,337.40
585.2
23,408.00
731.5
17,556.00
2,926.00
研發(fā)部
572,000.00
56,056.00
2,288.00
91,520.00
2,860.00
68,640.00
11,440.00
生產(chǎn)管理部
66,000.00
6,468.00
264
10,560.00
330
7,920.00
1,320.00
A產(chǎn)品車間
95,300.00
9,339.40
381.2
15,248.00
476.5
11,436.00
1,906.00
B產(chǎn)品車間
57,200.00
5,605.60
228.8
9,152.00
286
6,864.00
1,144.00
RD01產(chǎn)品車間
133,500.00
13,083.00
534
21,360.00
667.5
16,020.00
2,670.00
合計
1,524,600.00
149,410.80
6,098.40
243,936.00
7,623.00
182,952.00
30,492.00
借：
銷售費用－職工薪酬
202,918.10
 
管理費用－職工薪酬
630,114.10
 
研發(fā)支出－職工薪酬
793,364.00
 
制造費用－職工薪酬
91,542.00
 
生產(chǎn)成本－A產(chǎn)品
132,181.10
 
生產(chǎn)成本－B產(chǎn)品
79,336.40
 
生產(chǎn)成本－RD01
185,164.50
貸：
應(yīng)付職工薪酬－工資薪金
1,524,600.00
 
應(yīng)付職工薪酬－醫(yī)療保險(單位)
149,410.80
 
應(yīng)付職工薪酬－工傷保險(單位)
6,098.40
 
應(yīng)付職工薪酬－失業(yè)保險(單位)
7,623.00
 
應(yīng)付職工薪酬－養(yǎng)老保險(單位)
243,936.00
 
應(yīng)付職工薪酬－住房公積金(單位)
182,952.00
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王老師

2024-03-28 15:27:58 1182人瀏覽

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