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紅沖的錯票，企業(yè)所得稅如何填列？

來源：東奧會計在線責(zé)編：韓世龍2019-09-04 16:10:16

上個季度開了一個一萬四的普通增值稅發(fā)票，錢沒到位，同時發(fā)票也開錯了，一直沒作廢，打算給它沖紅字發(fā)票。這個季度沒有任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)來往，這樣的情況，申報企業(yè)所得稅季初還是填0嗎？

紅沖的錯票，企業(yè)所得稅如何填列？

尊敬的學(xué)員，你好：

是零報。沒確認收入，但是相應(yīng)的成本費用數(shù)據(jù)有的話就填上。發(fā)票可以收回來，沖紅重開。如果收不回來，申報時將差的稅補上。

說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。


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