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服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)怎么填

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：門瑩 2019-11-08 13:27:33

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東奧初級會(huì)計(jì)職稱

2024-05-21 23:42:07

服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)怎么填

營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額；營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。

服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)無法直接填寫，軟件中點(diǎn)擊附表一12列服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額，會(huì)彈出填寫框，在此框中填寫數(shù)據(jù)，相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)帶到附表三中相應(yīng)的行次。如果沒有差額征稅，納稅人不應(yīng)點(diǎn)擊12欄，否則打開后無法關(guān)閉填寫框，只能點(diǎn)擊左上角退出此申報(bào)表。

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