【問題】飛機票丟了報銷怎么辦？

如果飛機票丟失，需要根據(jù)以下步驟進行報銷：

1. 立即聯(lián)系航空公司如果您的飛機票丟失了，應立即聯(lián)系航空公司解決問題。他們可能會要求提供其他信息來證明您的行程和購票情況，例如電子郵件、支付記錄或身份證明等。

2.申請補發(fā)機票一旦確認您的飛機票確實已經(jīng)丟失，可向航空公司申請補發(fā)機票。大多數(shù)航空公司做法是要求您支付一定的手續(xù)費來補發(fā)機票，這個費用的具體金額可能因航空公司而異。

3.保留購票憑證如果需要為丟失的飛機票申請退款或者補償，需要提供相關的購票憑證，例如付款記錄、發(fā)票等。所以，在購票時可將這些文件妥善保存起來以備日后需要使用。

4.了解相關政策和規(guī)定不同航空公司可能有不同的政策和規(guī)定，例如退款、改簽和補償方面的規(guī)定。如果您因飛機票丟失而需要向航空公司申請退款或者索賠，需要了解相關的政策和規(guī)定。

【問題】報銷發(fā)票多長時間過期？

一般發(fā)票當年取得應在當年入賬，不能跨年記入成本費用。企業(yè)可以根據(jù)自身實際情況制定報銷發(fā)票的期限。

【政策依據(jù)】《中華人民共和國會計法》第十四條規(guī)定，辦理本法第十條所列的經(jīng)濟業(yè)務事項，必須填制或者取得原始憑證并及時送交會計機構(gòu)。

《會計基礎工作規(guī)范》第四十七條規(guī)定，各單位辦理本規(guī)范第三十七條規(guī)定的事項，必須取得或者填制原始憑證，并及時送交會計機構(gòu)。

《企業(yè)會計制度》第十一條 企業(yè)在會計核算時，應當遵循以下基本原則：（六）企業(yè)的會計核算應當及時進行，不得提前或延后。

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【問題】費用報銷單什么用？

報銷單是指企業(yè)或公司給以開支報銷的憑證。費用報銷單，是員工用自己的錢，在為公司工作過程中所墊付的，事情完成后，回公司報銷，并將需要報銷的發(fā)票，與之粘貼，交由領導審核簽字，再由財務給當事人報銷。比如說出差過程中墊付的差旅費等支出。

【問題】發(fā)票報銷用抵扣聯(lián)還是發(fā)票聯(lián)？

用發(fā)票聯(lián)。

1.發(fā)票聯(lián)作為一般納稅人購買貨物，從供應廠里索取的增值稅專業(yè)發(fā)票，其中有一聯(lián)是發(fā)票聯(lián)，和采購入款單和銀行結(jié)算憑證一起作為財務部門賬務處理的原始憑證。

2.抵扣聯(lián)是企業(yè)按照稅法的規(guī)定在支付了上一道環(huán)節(jié)的增值稅以后，在本單位或企業(yè)生產(chǎn)階段可以抵扣的原始憑證。在向稅務機關稅務申報時，尤其是計算進項稅額時，沒有抵扣聯(lián)是不可以抵扣進項稅額的，專用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成，基本聯(lián)次為三聯(lián):發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;抵扣聯(lián)，作為購買方報送主管稅務機關認證和留存?zhèn)洳榈膽{證;記賬聯(lián)，作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證，其他聯(lián)次用途，由一般納稅人自行確定。

【問題】發(fā)票報銷的基本要求是什么？

員工報銷費用時，都需要哪些人簽字呢？中等規(guī)模的企業(yè)簽字流程一般為部門經(jīng)理、財務部經(jīng)辦人、財務總監(jiān)、主管副總。如果企業(yè)規(guī)模較小、內(nèi)控缺失或沒有下發(fā)費用預算，一般還需總經(jīng)理簽字。

費用報銷時，會計審核都要做什么呢？

（1）發(fā)票的合規(guī)性，挑出假票、廢票。

（2）報銷金額與發(fā)票金額是否一致。

（3）權(quán)簽是否完整。

【問題】全電發(fā)票的使用上有什么要求？

為便利納稅人接收和使用全電發(fā)票，增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行了相應改造，新增了稅務數(shù)字賬戶功能和《紅字發(fā)票信息確認單》（以下簡稱“確認單”）。

（一）發(fā)票取得。全電發(fā)票開具后，發(fā)票數(shù)據(jù)文件自動發(fā)送至您的稅務數(shù)字賬戶，并支持查詢、下載、打印；您也可取得銷售方以電子郵件、二維碼等方式交付的全電發(fā)票。

（二）勾選入賬。取得全電發(fā)票后，您可通過增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行勾選確認、入賬歸檔，以及勾選情況、入賬狀態(tài)的查詢統(tǒng)計。

（三）發(fā)票查驗。您可通過全國增值稅發(fā)票查驗平臺，查驗全電發(fā)票信息。

（四）紅字發(fā)票。當開票方需要開具紅字發(fā)票時，如您已將發(fā)票勾選確認或入賬的，雙方均需對《確認單》進行確認；如您已將發(fā)票用于增值稅申報抵扣的，應當暫依《確認單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得開票方開具的紅字發(fā)票后，與《確認單》一并作為記賬憑證。

【問題】公司報銷快遞費對方開出專票，如何寫會計分錄？

如果您屬于一般納稅人企業(yè)，記賬分錄

借：管理費用/銷售費用

應交稅金-應交增值稅(進項稅額)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

如果您屬于小規(guī)模納稅人，記賬分錄

【問題】員工報銷費用必須是發(fā)票嗎？收據(jù)可不可以？收據(jù)報銷有什么要求？

支付從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人支出不到500元的不需要發(fā)票，只需收據(jù)，但是需要注明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息，就可以作為稅前扣除的原始依據(jù)。匯算清繳時不需要調(diào)整，同一個小額零星支付的對方，少量多次，超過500元了，則需要去稅務局代開發(fā)票。