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發(fā)票金額開錯了可以重開嗎

可以，發(fā)票金額開具錯誤，需要先開具紅字發(fā)票，然后再重新開具正確金額的發(fā)票。當(dāng)企業(yè)發(fā)生“開票有誤”“銷貨退回”“服務(wù)中止”“銷售折讓”等情形時可發(fā)起發(fā)票紅沖。具體操作流程如下：登錄新電子稅局后，選擇“我要辦稅”——“發(fā)票使用”——“紅字發(fā)票開具”，點(diǎn)擊“紅字信息確認(rèn)單錄入”，選擇需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票(可選擇對應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票或電子發(fā)票），信息確認(rèn)無誤后，選擇開具紅字發(fā)票的原因，點(diǎn)擊“提交”。

更新時間：2025-10-23 12:43:20 查看全文>>

發(fā)票金額是含稅價還是無稅價格

通常為含稅價，即包含增值稅在內(nèi)的交易總額，但增值稅專用發(fā)票會單獨(dú)列示不含稅金額和稅額。數(shù)電發(fā)票的票面基本內(nèi)容包括：發(fā)票名稱、發(fā)票號碼、開票日期、購買方信息、銷售方信息、項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、稅率/征收率、稅額、合計(jì)、價稅合計(jì)（小寫金額，大寫金額）、備注、開票人等。
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發(fā)票金額可以開高一點(diǎn)嗎

不可以，開具發(fā)票的金額、簽訂的合同金額、實(shí)際的付款金額，應(yīng)是一樣的。不能虛假發(fā)票。根據(jù)發(fā)票管理辦法規(guī)定，任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為：（一）為他人、為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票；（二）讓他人為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票；（三）介紹他人開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。
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發(fā)票金額與實(shí)際付款不一致怎么辦

發(fā)票金額需要據(jù)實(shí)開具，應(yīng)與合同金額、實(shí)際付款金額相同。單位和個人開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具;取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額，其中，不得變更金額包括不得變更涉及金額計(jì)算的單價和數(shù)量。
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說明：因政策不斷變化，以上會計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。
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發(fā)票金額小于支付金額怎么做賬

①以實(shí)際發(fā)票金額入賬，差額部分掛往來科目，等補(bǔ)發(fā)票回來以后再沖減，如購貨會計(jì)分錄如下:
借：庫存商品
預(yù)付賬款
貸：銀行存款
②如果補(bǔ)不回發(fā)票，那么差額也沒有辦法處理，只能掛往來暫時不處理，以后再作為壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行處理。
員工報(bào)銷的專票金額小于票面金額
企業(yè)員工報(bào)銷費(fèi)用時，需要根據(jù)實(shí)際消費(fèi)的金額來報(bào)銷。在實(shí)際操作中，有時候會出現(xiàn)對方開具的發(fā)票金額大于企業(yè)實(shí)際支付的金額的情況，比如有一些時候，企業(yè)收到的定額發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額，企業(yè)只需要按實(shí)際金額來入賬就可以了。所以報(bào)銷金額低于發(fā)票金額是可以的。
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實(shí)際支付金額小于發(fā)票金額怎么辦

(1)對于資金項(xiàng)目：
發(fā)票金額大于支付金額的部分應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表上登記為“應(yīng)收賬款"，應(yīng)收賬款余額表示發(fā)票金額大于支付金額的部分，用以確認(rèn)未收取的應(yīng)收款項(xiàng);
(2)對于成本項(xiàng)目：
此時應(yīng)當(dāng)為應(yīng)付賬款登記發(fā)票金額，對于已支付金額則在賬務(wù)處理時登記為費(fèi)用憑證，費(fèi)用憑證的貸方為費(fèi)用類科目，借方為應(yīng)付賬款科目，登記到賬時賒銷金額所在科目，以保證在原始發(fā)票中可以看到實(shí)際支付金額。
確認(rèn)壞賬損失的條件是什么
①債務(wù)人死亡且以其財(cái)產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后仍無法收回的賬款;
②債務(wù)人破產(chǎn)且以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)清償后仍無法收回的賬款;
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實(shí)際支付比發(fā)票金額少怎么做賬

(1)對于資金項(xiàng)目：
發(fā)票金額大于支付金額的部分應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表上登記為“應(yīng)收賬款"，應(yīng)收賬款余額表示發(fā)票金額大于支付金額的部分，用以確認(rèn)未收取的應(yīng)收款項(xiàng);
(2)對于成本項(xiàng)目：
此時應(yīng)當(dāng)為應(yīng)付賬款登記發(fā)票金額，對于已支付金額則在賬務(wù)處理時登記為費(fèi)用憑證，費(fèi)用憑證的貸方為費(fèi)用類科目，借方為應(yīng)付賬款科目，登記到賬時賒銷金額所在科目，以保證在原始發(fā)票中可以看到實(shí)際支付金額。
確認(rèn)壞賬損失屬于什么質(zhì)量要求
會計(jì)信息質(zhì)量要求。
應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是謹(jǐn)慎性原則的體現(xiàn)。應(yīng)
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實(shí)付金額小于發(fā)票金額怎么入賬

(1)對于資金項(xiàng)目：
發(fā)票金額大于支付金額的部分應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表上登記為“應(yīng)收賬款"，應(yīng)收賬款余額表示發(fā)票金額大于支付金額的部分，用以確認(rèn)未收取的應(yīng)收款項(xiàng);
(2)對于成本項(xiàng)目：
此時應(yīng)當(dāng)為應(yīng)付賬款登記發(fā)票金額，對于已支付金額則在賬務(wù)處理時登記為費(fèi)用憑證，費(fèi)用憑證的貸方為費(fèi)用類科目，借方為應(yīng)付賬款科目，登記到賬時賒銷金額所在科目，以保證在原始發(fā)票中可以看到實(shí)際支付金額。
如何確認(rèn)壞賬損失分錄
①計(jì)提壞賬損失時：
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