答案：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)——報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。
更新時間：2022-02-18 09:50:02 查看全文>>
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電子火車票如何報(bào)銷
查看全文>>旅客可于開車前或乘車日期之日起30日內(nèi)，憑購票時所使用的有效身份證件原件，到車站售票窗口換取報(bào)銷憑證。報(bào)銷憑證與車票不同，票面無車廂席位信息，且注有“僅供報(bào)銷使用”字樣。
注意事項(xiàng)
必須在乘車之日31日內(nèi)辦理報(bào)銷憑證，逾期不再辦理。
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如何填寫費(fèi)用報(bào)銷單
查看全文>>日期填寫按照所報(bào)銷發(fā)票上注明的最后日期確定。摘要填寫發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。金額填寫發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計(jì)數(shù)，金額要大寫。最后簽字，由報(bào)銷人、領(lǐng)導(dǎo)審批由公司負(fù)責(zé)人簽字即可。
費(fèi)用報(bào)銷到填寫要求包括以下幾點(diǎn)：
1、費(fèi)用經(jīng)辦人，應(yīng)當(dāng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。特殊情況另行通知處理。
2、使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆如何填寫報(bào)銷單的報(bào)銷時間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要等內(nèi)容。
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費(fèi)用報(bào)銷單摘要怎么填
查看全文>>摘要寫支出費(fèi)用的原因，例如：購買辦公用品，何時應(yīng)酬等等的。每張報(bào)銷單最好只填寫一個類型的費(fèi)用。
費(fèi)用報(bào)銷單一般是在費(fèi)用發(fā)票小額多張的情況下才使用的，是當(dāng)事人（也就是報(bào)銷人）填寫的，可以在企業(yè)規(guī)定的日期報(bào)銷，出納再將這些報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行日記賬登記后，交接給會計(jì)做賬。摘要要在發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。
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費(fèi)用報(bào)銷制度權(quán)責(zé)
查看全文>>規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報(bào)銷和控制管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，制定的費(fèi)用報(bào)銷制度中規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。目的是規(guī)范報(bào)銷活動，控制費(fèi)用。
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費(fèi)用報(bào)銷管理系統(tǒng)
查看全文>>費(fèi)用報(bào)銷管理是一款解決企業(yè)報(bào)銷難、報(bào)銷周期長等問題的一款軟件。但現(xiàn)如今市場出現(xiàn)了各款各式的費(fèi)用報(bào)銷軟件，企業(yè)可以從費(fèi)用報(bào)銷管理軟件的功能性、實(shí)用性及價格等方面選擇。
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費(fèi)用報(bào)銷
查看全文>>費(fèi)用報(bào)銷是指業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門在業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑據(jù)后，按規(guī)定的審批程序辦理的經(jīng)費(fèi)結(jié)算活動。報(bào)賬會計(jì)要嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，節(jié)約使用各項(xiàng)資金，提高經(jīng)費(fèi)使用效率，對專項(xiàng)資金做到專款專用，以保障本單位各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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費(fèi)用報(bào)銷單表格
查看全文>>在填寫費(fèi)用報(bào)銷單時，有幾點(diǎn)需要牢記：1.字跡必須工整清晰，盡量用碳素筆或簽字筆填寫；2.內(nèi)容一旦填寫，不允許私自涂改；3.單據(jù)上金額的大寫處，必須和小寫處保持一致；4.內(nèi)容盡量詳盡完整。
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費(fèi)用報(bào)銷制度
查看全文>>1、費(fèi)用報(bào)銷流程
費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)——報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
2、費(fèi)用單據(jù)要求
為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據(jù)整理要求
報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
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