發(fā)票開個人名稱到單位可以報銷。以下兩種是可以報銷的：出差時個人名義的住宿費(fèi)發(fā)票、火車票和飛機(jī)票，以管理費(fèi)用、差旅費(fèi)申請報銷。以個人名義辦理的話費(fèi)和租金發(fā)票，公司以福利費(fèi)用的形式進(jìn)行報銷。發(fā)票抬頭是購物人的名稱。如果是個人購買，就寫自己的名字；如果是單位購買，就寫單位的名稱。
更新時間：2023-04-29 11:17:50 查看全文>>
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電子火車票如何報銷
查看全文>>旅客可于開車前或乘車日期之日起30日內(nèi)，憑購票時所使用的有效身份證件原件，到車站售票窗口換取報銷憑證。報銷憑證與車票不同，票面無車廂席位信息，且注有“僅供報銷使用”字樣。
注意事項(xiàng)
必須在乘車之日31日內(nèi)辦理報銷憑證，逾期不再辦理。
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費(fèi)用報銷單摘要怎么填
查看全文>>摘要寫支出費(fèi)用的原因，例如：購買辦公用品，何時應(yīng)酬等等的。每張報銷單最好只填寫一個類型的費(fèi)用。
費(fèi)用報銷單一般是在費(fèi)用發(fā)票小額多張的情況下才使用的，是當(dāng)事人（也就是報銷人）填寫的，可以在企業(yè)規(guī)定的日期報銷，出納再將這些報銷的單據(jù)進(jìn)行日記賬登記后，交接給會計做賬。摘要要在發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。
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費(fèi)用報銷單怎么填寫
查看全文>>在費(fèi)用報銷單上，需要進(jìn)行填寫的地方有很多，一不注意就有可能重新填寫而耽誤報銷時間，因此在內(nèi)容方面，一定要注意。
1．在“報銷部門”處，填寫報銷者所屬的部門分支；
2．報銷日期處如實(shí)填寫對應(yīng)的報銷日期；
3．單據(jù)須標(biāo)注清晰所附件的張數(shù)；
4．報銷項(xiàng)目處寫清費(fèi)用支出用途，切忌摘要中填寫得模棱兩可；
5．寫完金額，前面加上“￥”，以防止金額被改動；
6．合計數(shù)算清后如實(shí)填寫；
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費(fèi)用報銷制度及流程,費(fèi)用包括哪些,費(fèi)用的確認(rèn)條件
查看全文>>報銷制度
1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報銷時，一律使用“費(fèi)用報銷單”進(jìn)行報銷；
2、“費(fèi)用報銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、“費(fèi)用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置；
報銷流程
1、費(fèi)用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費(fèi)用報銷單”后，并按“費(fèi)用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；
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費(fèi)用報銷
查看全文>>費(fèi)用報銷是指業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門在業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑據(jù)后，按規(guī)定的審批程序辦理的經(jīng)費(fèi)結(jié)算活動。報賬會計要嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，節(jié)約使用各項(xiàng)資金，提高經(jīng)費(fèi)使用效率，對專項(xiàng)資金做到?？顚Ｓ?，以保障本單位各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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費(fèi)用報銷單模板
查看全文>>在填寫費(fèi)用報銷單時，有4點(diǎn)需要牢記：1.字跡必須工整清晰，盡量用碳素筆或簽字筆填寫；2.內(nèi)容一旦填寫，不允許私自涂改；3.單據(jù)上金額的大寫處，必須和小寫處保持一致；4.內(nèi)容盡量詳盡完整。
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費(fèi)用報銷流程
查看全文>>費(fèi)用報銷人報銷申請(填制費(fèi)用報銷單)——報銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字——財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
關(guān)于費(fèi)用報銷流程，大家還可以點(diǎn)擊了解費(fèi)用是什么。
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費(fèi)用報銷制度
查看全文>>1、費(fèi)用報銷流程
費(fèi)用報銷人報銷申請(填制費(fèi)用報銷單)——報銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字——財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
2、費(fèi)用單據(jù)要求
為了強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，原則上公司一切事項(xiàng)報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據(jù)整理要求
報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
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