費用報銷單填寫記賬憑證：報銷差旅費全部花完，借：管理費用——差旅費，貸：其他應(yīng)收款。有剩余現(xiàn)金，借：庫存現(xiàn)金，管理費用——差旅費，貸：其他應(yīng)收款。補款時，借：管理費用——差旅費，貸：庫存現(xiàn)金，其他應(yīng)收款。
更新時間：2022-07-13 15:02:04 查看全文>>
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報銷辦公用品費用會計分錄怎么寫
查看全文>>報銷辦公用品費用會計分錄，
根據(jù)員工任職的部門不同，報銷費用計入的會計科目不同，
借：管理費用(管理部門)
銷售費用(銷售部門)
制造費用 (車間管理部門)
研發(fā)支出(研發(fā)部門)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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電子火車票如何報銷
查看全文>>旅客可于開車前或乘車日期之日起30日內(nèi)，憑購票時所使用的有效身份證件原件，到車站售票窗口換取報銷憑證。報銷憑證與車票不同，票面無車廂席位信息，且注有“僅供報銷使用”字樣。
注意事項
必須在乘車之日31日內(nèi)辦理報銷憑證，逾期不再辦理。
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差旅費報銷單
查看全文>>差旅費報銷單是在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工填寫費用報銷單。
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
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如何填寫費用報銷單
查看全文>>日期填寫按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。摘要填寫發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。金額填寫發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)，金額要大寫。最后簽字，由報銷人、領(lǐng)導(dǎo)審批由公司負責(zé)人簽字即可。
費用報銷到填寫要求包括以下幾點：
1、費用經(jīng)辦人，應(yīng)當(dāng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。特殊情況另行通知處理。
2、使用藍色或者黑色鋼筆、簽字筆如何填寫報銷單的報銷時間、報銷人、費用摘要等內(nèi)容。
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費用報銷單摘要怎么填
查看全文>>摘要寫支出費用的原因，例如：購買辦公用品，何時應(yīng)酬等等的。每張報銷單最好只填寫一個類型的費用。
費用報銷單一般是在費用發(fā)票小額多張的情況下才使用的，是當(dāng)事人（也就是報銷人）填寫的，可以在企業(yè)規(guī)定的日期報銷，出納再將這些報銷的單據(jù)進行日記賬登記后，交接給會計做賬。摘要要在發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。
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費用報銷單怎么填寫
查看全文>>在費用報銷單上，需要進行填寫的地方有很多，一不注意就有可能重新填寫而耽誤報銷時間，因此在內(nèi)容方面，一定要注意。
1．在“報銷部門”處，填寫報銷者所屬的部門分支；
2．報銷日期處如實填寫對應(yīng)的報銷日期；
3．單據(jù)須標(biāo)注清晰所附件的張數(shù)；
4．報銷項目處寫清費用支出用途，切忌摘要中填寫得模棱兩可；
5．寫完金額，前面加上“￥”，以防止金額被改動；
6．合計數(shù)算清后如實填寫；
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報銷單
查看全文>>報銷單是指企業(yè)或公司給以開支報銷的憑證。
費用報銷單是員工用自己的錢，在為公司辦事時所墊付的，事情完成后回公司報銷，并將需要報銷的發(fā)票，與之粘貼，交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再由財務(wù)給當(dāng)事人報銷；該費用報銷單必須放在記賬憑證里面作為“原始憑證”，以備不時之需;
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