摘要寫支出費用的原因，例如：購買辦公用品，何時應(yīng)酬等等的。每張報銷單最好只填寫一個類型的費用。費用報銷單一般是在費用發(fā)票小額多張的情況下才使用的，是當(dāng)事人（也就是報銷人）填寫的，可以在企業(yè)規(guī)定的日期報銷，出納再將這些報銷的單據(jù)進行日記賬登記后，交接給會計做賬。摘要要在發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。
更新時間：2022-03-10 17:58:07 查看全文>>
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報銷辦公用品費用會計分錄怎么寫
查看全文>>報銷辦公用品費用會計分錄，
根據(jù)員工任職的部門不同，報銷費用計入的會計科目不同，
借：管理費用(管理部門)
銷售費用(銷售部門)
制造費用 (車間管理部門)
研發(fā)支出(研發(fā)部門)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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差旅費報銷單屬于什么憑證?
查看全文>>差旅費報銷單屬于企業(yè)的自制原始憑證，僅供企業(yè)自己使用的專用憑證、匯總憑證。
員工出差后，需要根據(jù)出差時取得的交通費用發(fā)票、住宿費用發(fā)票等填制差旅費報銷單，來進行報銷。
原始憑證，又稱單據(jù)，是指在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時取得或填制的，用以記錄或證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況的原始憑據(jù)。
原始憑證應(yīng)當(dāng)具備以下基本內(nèi)容(也稱為原始憑證要素)：
(1)憑證的名稱；
(2)填制憑證的日期；
(3)填制憑證單位名稱和填制人姓名；
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費用報銷單格式
查看全文>>報銷單可以由各單位根據(jù)自己的需要自行設(shè)計，也可以購買統(tǒng)一的報銷單。報銷單格式包含的內(nèi)容有部門、報銷日期、報銷事由或用途、報銷金額、預(yù)借金額、退補金額、備注、報銷人簽名、審核人簽名等。
在填寫費用報銷單時，有幾點需要牢記：
1.字跡必須工整清晰，盡量用碳素筆或簽字筆填寫；
2.內(nèi)容一旦填寫，不允許私自涂改；
3.單據(jù)上金額的大寫處，必須和小寫處保持一致；
4.內(nèi)容盡量詳盡完整。
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電子火車票如何報銷
查看全文>>旅客可于開車前或乘車日期之日起30日內(nèi)，憑購票時所使用的有效身份證件原件，到車站售票窗口換取報銷憑證。報銷憑證與車票不同，票面無車廂席位信息，且注有“僅供報銷使用”字樣。
注意事項
必須在乘車之日31日內(nèi)辦理報銷憑證，逾期不再辦理。
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差旅費報銷單
查看全文>>差旅費報銷單是在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工填寫費用報銷單。
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
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如何填寫費用報銷單
查看全文>>日期填寫按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。摘要填寫發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。金額填寫發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)，金額要大寫。最后簽字，由報銷人、領(lǐng)導(dǎo)審批由公司負(fù)責(zé)人簽字即可。
費用報銷到填寫要求包括以下幾點：
1、費用經(jīng)辦人，應(yīng)當(dāng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。特殊情況另行通知處理。
2、使用藍色或者黑色鋼筆、簽字筆如何填寫報銷單的報銷時間、報銷人、費用摘要等內(nèi)容。
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報銷單
查看全文>>報銷單是指企業(yè)或公司給以開支報銷的憑證。
費用報銷單是員工用自己的錢，在為公司辦事時所墊付的，事情完成后回公司報銷，并將需要報銷的發(fā)票，與之粘貼，交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再由財務(wù)給當(dāng)事人報銷；該費用報銷單必須放在記賬憑證里面作為“原始憑證”，以備不時之需;
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