報銷單是指企業(yè)或公司給以開支報銷的憑證。費(fèi)用報銷單，是員工用自己的錢，在為公司辦事時所墊付的，事情完成后，回公司報銷，并將需要報銷的發(fā)票，與之粘貼，交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再由財(cái)務(wù)給當(dāng)事人報銷。
更新時間：2022-02-22 11:59:56 查看全文>>
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費(fèi)用報銷單如何填寫記賬憑證
查看全文>>費(fèi)用報銷單填寫記賬憑證：
報銷差旅費(fèi)全部花完
借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款
有剩余現(xiàn)金
借：庫存現(xiàn)金
管理費(fèi)用——差旅費(fèi)
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電子火車票如何報銷
查看全文>>旅客可于開車前或乘車日期之日起30日內(nèi)，憑購票時所使用的有效身份證件原件，到車站售票窗口換取報銷憑證。報銷憑證與車票不同，票面無車廂席位信息，且注有“僅供報銷使用”字樣。
注意事項(xiàng)
必須在乘車之日31日內(nèi)辦理報銷憑證，逾期不再辦理。
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差旅費(fèi)報銷單怎么填
查看全文>>差旅費(fèi)報銷單填寫步驟
差旅費(fèi)報銷單左上角填寫所在部門，右上角寫上填寫報銷單的日期，具體到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及職位，右側(cè)填寫出差的事由。
表格的第2排填寫上出差的起止日期，共計(jì)的天數(shù)，以及發(fā)票單據(jù)的數(shù)量。
填寫報銷單的主體內(nèi)容，出差的交通方式，住宿和飲食的費(fèi)用以及日期，在最后一排填寫上小記。
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差旅費(fèi)報銷單
查看全文>>差旅費(fèi)報銷單是在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工填寫費(fèi)用報銷單。
差旅費(fèi)是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
差旅費(fèi)的報銷范圍一般包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、通訊費(fèi)和雜費(fèi)等。
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如何填寫費(fèi)用報銷單
查看全文>>日期填寫按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。摘要填寫發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。金額填寫發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計(jì)數(shù)，金額要大寫。最后簽字，由報銷人、領(lǐng)導(dǎo)審批由公司負(fù)責(zé)人簽字即可。
費(fèi)用報銷到填寫要求包括以下幾點(diǎn)：
1、費(fèi)用經(jīng)辦人，應(yīng)當(dāng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報銷手續(xù)。特殊情況另行通知處理。
2、使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆如何填寫報銷單的報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要等內(nèi)容。
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費(fèi)用報銷單摘要怎么填
查看全文>>摘要寫支出費(fèi)用的原因，例如：購買辦公用品，何時應(yīng)酬等等的。每張報銷單最好只填寫一個類型的費(fèi)用。
費(fèi)用報銷單一般是在費(fèi)用發(fā)票小額多張的情況下才使用的，是當(dāng)事人（也就是報銷人）填寫的，可以在企業(yè)規(guī)定的日期報銷，出納再將這些報銷的單據(jù)進(jìn)行日記賬登記后，交接給會計(jì)做賬。摘要要在發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。
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費(fèi)用報銷單怎么填寫
查看全文>>在費(fèi)用報銷單上，需要進(jìn)行填寫的地方有很多，一不注意就有可能重新填寫而耽誤報銷時間，因此在內(nèi)容方面，一定要注意。
1．在“報銷部門”處，填寫報銷者所屬的部門分支；
2．報銷日期處如實(shí)填寫對應(yīng)的報銷日期；
3．單據(jù)須標(biāo)注清晰所附件的張數(shù)；
4．報銷項(xiàng)目處寫清費(fèi)用支出用途，切忌摘要中填寫得模棱兩可；
5．寫完金額，前面加上“￥”，以防止金額被改動；
6．合計(jì)數(shù)算清后如實(shí)填寫；
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