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類 別：內(nèi)控政策文 號：京財會[2018]1276號頒發(fā)日期：2018-07-03
地 區(qū)：北京行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
市屬各單位、各區(qū)財政局：
為進(jìn)一步提高我市行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，依據(jù)《北京市財政局關(guān)于發(fā)布北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系的通知》(京財〔2017〕946號)，我市擬組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制外部評價工作并結(jié)合我市實(shí)際提出如下工作要求。
一、2018年8月至2018年11月，我市將抽查80家行政事業(yè)單位(含一級和二級預(yù)算單位)進(jìn)行內(nèi)部控制評價工作，主要是結(jié)合各單位自我評價工作情況對單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的規(guī)范性、有效性進(jìn)行評價和檢查。
二、各區(qū)、各單位(部門)要高度重視,認(rèn)真組織，做好內(nèi)控評價前準(zhǔn)備，積極配合評價組工作，及時提供單位自我評價報告等相關(guān)資料，加強(qiáng)信息溝通和反饋，對評價結(jié)果進(jìn)行分析研究，查找內(nèi)控實(shí)施的薄弱環(huán)節(jié)，并將評價結(jié)果作為制定和完善內(nèi)控管理制度的重要依據(jù)，強(qiáng)化本地區(qū)(部門)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的貫徹實(shí)施工作。
三、各區(qū)財政局應(yīng)建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作監(jiān)督檢查機(jī)制，組織開展本地區(qū)內(nèi)部控制外部評價工作，于2018年7月31日前將本地區(qū)被評價單位名單報送市財政局會計處。
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