省直各部門單位、各市縣財政局，各部門單位：

按照國家要求，《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(以下簡稱內(nèi)控規(guī)范)從今年1月1日起已經(jīng)正式實施。為了推動《內(nèi)控規(guī)范》在我省的全面有序實施，決定在全省范圍內(nèi)圍繞《內(nèi)控規(guī)范》相關內(nèi)容開展制度建設課題征集和研究活動，現(xiàn)就有關事項通知如下：

一、征集內(nèi)容

(一)課題研究內(nèi)容要緊緊圍繞《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》中單位層面和業(yè)務層面的制度流程建設。在業(yè)務層面，要緊緊圍繞預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理六大經(jīng)濟活動開展完整的制度和流程建設。

(二)課題研究主體為本部門本行業(yè)或單位，要根據(jù)本部門本行業(yè)或單位的內(nèi)控工作實踐進行研究撰寫，要體現(xiàn)部門行業(yè)和單位的特點并具有一定的指導性和代表性。我國行業(yè)分類一共為29個，分別為(1)教育 (2)科研(3)文化(4)衛(wèi)生 (5)體育(6)新聞出版 (7)廣播電視(8)社會福利(9)救助減災 (10)統(tǒng)計調(diào)查(11)技術推廣與實驗 (12)公用設施管理(13)物資倉儲(14)監(jiān)測(15)勘探與勘察(16)測繪 (17)檢驗檢測與鑒定(18)法律服務(19)資源管理事務(20)質(zhì)量技術監(jiān)督事務(21)經(jīng)濟監(jiān)督事務(22)知識產(chǎn)權事務(23)公證與認證(24)信息與咨詢(25)人才交流(26)就業(yè)服務(27)機關后勤服務(28)黨的機關、人大機關、政協(xié)機關、民主黨派、人民團體、公檢法等部門(29)其他。

二、征集文體

參加省內(nèi)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》制度建設征集活動的，主要是建立的管理制度和與管理制度相配套的工作流程或者單位系統(tǒng)的成型的《內(nèi)控管理手冊》。管理制度文體以word文檔為主，與管理制度相配套的工作流程以圖表為主。

三、課題申報要求和程序

(一)各地各部門單位和個人按照本通知要求提出擬申報課題，填寫《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范制度建設課題征集活動申報表》(見附件)，于2014年6月30日前以電子文檔形式報送省財政廳。如聯(lián)合申報一個課題的單位請牽頭組織單位負責上報。

(二)省財政廳將組織有關專家及人員在各單位申報的基礎上進行綜合評估，于2014年7月20日前，確定課題及課題承擔單位并印發(fā)課題立項通知。

四、課題的評定方式和應用

(一)課題評定。課題上報后，省財政廳將組織相關專家及部分課題組成員組成評審委員會，對全部上報課題按照一等獎，二等獎，三等獎，結項課題，未結項課題等次進行考評，其中一等獎5項，二等獎10項，三等獎15項，對獲獎課題進行通報表彰并給予適當課題費用補助。

(二)課題應用。對獲獎課題一是通過吉林省會計網(wǎng)、財政簡報，中國會計報等各種媒體方式進行宣傳推廣；二是上掛到吉林省會計網(wǎng)予以交流展示，供全省學習借鑒使用。

(三)對獲得一等獎的課題，第一作者第二作者可將其作為高級會計師評審公開發(fā)表的論文，予以使用。

五、有關要求

(一)請各市縣、各主管部門，積極組織本地、本部門開展《內(nèi)控規(guī)范》制度建設征集活動，可將制度建設進行任務分解，分工協(xié)作，共同完成。

(二)課題報告請于9月底前上報省財政廳會計處。聯(lián)系人：谷秀云；聯(lián)系電話：0431-88550790;郵箱：2320397166@

附件： 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范制度建設課題征集活動申報表

2014年6月5日